Budget
Le budget est un document prévisionnel approuvé par le conseil municipal qui anticipe aussi précisément que possible les recettes et les dépenses d’une année. Il est composé de deux sections : le fonctionnement et l’investissement. Chaque année, le conseil municipal approuve le budget de la ville afin d’autoriser le Maire à procéder à l’encaissement des recettes et à l’engagement des dépenses.
Pour rappel, lors de l’exercice 2021, la municipalité s’était fixée l’objectif d’amplifier la relance. Pour cela, elle a déployé un panel d’actions en faveur du commerce local tout en maintenant l’ensemble des évènements au sein de la ville malgré les fortes contraintes sanitaires et organisationnelles. Cet engagement a permis à l’ensemble des habitants de participer à des moments de partage très appréciés après une année 2020 marquée par les restrictions.
Le budget 2024
Budget 2024
Lors de sa séance du 25 mars 2024, le conseil municipal a validé le budget primitif de la ville de Barr, définissant ainsi les investissements de l’année.
Contexte et objectifs du budget 2024
Lors de l’année 2023, la collectivité a dû faire face à l’impact de la crise énergétique. Grâce au déploiement du plan de sobriété, les dépenses d’énergie ont été moindre que prévu ce qui a permis à la collectivité de dégager des ressources supplémentaires et d’investir dans de nouveaux projets d’aménagement.
De ce fait, le conseil municipal s’est fixé comme objectif de poursuivre la dynamique enclenchée en 2023 en maitrisant les dépenses de fonctionnement et en pérennisant le plan de sobriété de la ville afin de dégager des fonds permettant de poursuivre les investissements. Les objectifs en matière d’investissement et de projets ont également été approuvés par le conseil municipal dans le cadre de l’opération de revitalisation du territoire et du programme Petites Villes de Demain.
Ce nouveau budget se fixe ainsi pour priorité et objectif de :
- Poursuivre et pérenniser le plan de sobriété de la ville de Barr ;
- Poursuivre la maitrise des dépenses de fonctionnement ;
- Maintenir les taux des taxes directes locales à leur niveau actuel ;
- Poursuivre les investissements permettant de diminuer les coûts de fonctionnement ;
- Poursuivre la politique de co-financement des projets de la municipalité.
Les grandes lignes du budget 2024
Le budget 2024 s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante :
- 9.000.000 € en fonctionnement
- 7.420.000 € en investissement
Les principales dépenses de fonctionnement comprennent :
- Les charges à caractère général (énergie, achats, maintenances…) pour 2.763.810,00 €
- Les charges de personnel (salaires, cotisations, charges…) pour 3.431.000,00 €
- Les autres charges de gestion courante (contribution au service d’incendie et de secours 67, subventions versées…) pour 925.389,80 €
- Les charges financières (intérêts des emprunts) pour 72.500,00 €
Les principales recettes de fonctionnement comprennent :
- Les produits des services (facturations, concessions…) pour 228.050,00 €
- Les impôts et taxes (taxe foncière, taxe électricité…) pour 5.023.454,00 €
- Les dotations (DGF, solidarité rurale…) pour 1.723.000 €
- Les autres produits de gestion courante (locations, redevances…) pour 290.000 €
La municipalité a souhaité poursuivre sa politique ambitieuse en matière culturelle et d’évènementiel. Ainsi, de nombreuses manifestations se dérouleront à Barr en 2024 : les Estivales, l’UTMB, les 60 ans du Musée de la Folie Marco, la traditionnelle Fête des Vendanges, ou encore Clair de Nuit. Ces évènements s’appuient sur une dynamique associative toujours plus forte, associations qui bénéficieront du soutien de la ville comme sur les précédentes années.
Des investissements pour nos écoles, notre sécurité et notre environnement :
Lors de sa séance de mars 2024, le conseil municipal a validé les investissements suivants :
- Création d’un espace de stationnement sécurisé à l’école des Vosges : 500 000,00 €
Afin de sécuriser les mobilités des élèves et les circulations autour de l’école des Vosges, un espace de stationnement et de dépose sécurisé sera aménagé au niveau de la rue Altgass. Ce projet rentre dans le programme Moby développé par la collectivité et se fait en concertation avec les équipes enseignantes et les parents d’élèves.
- Désimperméabilisation de la cour haute de l’école de la Vallée : 264 000,00 €
Afin que les élèves de notre ville puissent bénéficier d’un espace plus vert et agréable, la cour haute de l’école de la Vallée sera réaménagée et désimperméabilisée. Ce projet est réalisé en concertation avec l’équipe enseignante.
- Création d’une nouvelle salle de danse : 306 059,37 €
Des travaux sont en cours dans la cour de l’hôtel de ville afin de proposer une salle de danse plus moderne et agréable pour les nombreux praticiens adultes et enfants (danse classique, moderne, de couple, folklore…) afin d’encourager et de développer cette pratique artistique.
- Extension du poste de police municipale : 548 550,75 €
Pour rappel et dans la poursuite du budget 2023, la municipalité a mis la garantie du maintien de la sécurité des Barrois au cœur du projet de mandat. Après avoir décidé d’armer la police municipale, de les équiper en VTT électriques, de faire intervenir les agents de police dans les communes limitrophes dans une logique de cohérence en matière de sécurité, il est aujourd’hui nécessaire d’étendre le poste de police afin de répondre aux nouvelles normes en matière de sécurité de l’établissement. Par ailleurs, la police a été équipée d’un cinémomètre afin d’effectuer des contrôles de vitesse.
- Réaménagement du quartier gare : 566 834,06 €
Le réaménagement du quartier gare et de la route du Hohwald se finalise avec pour objectif de favoriser les mobilités douces.
- Amélioration énergétique de l’éclairage public : 344 506,36 €
Initiée avant la hausse inédite des coûts de l’énergie, le passage en LED de l’éclairage public est plus que jamais une nécessité afin de diminuer les coûts de fonctionnement de la ville mais également de tendre vers un territoire d’efficience énergétique. Une nouvelle phase sera déployée en 2024.
- Poursuite du déploiement de la vidéoprotection : 271 140,40 €
Après une première phase technique et préalable, le déploiement de la vidéoprotection va se poursuivre en 2024, une nouvelle phase va être mise en place.
- Pôle Technique – extension de l’atelier et mise en place d’une cuve de récupération d’eau : 536 892,69 €
Le budget 2024 a prévu le déploiement de l’extension du pôle technique et la mise en place d’une cuve de récupération des eaux de pluie afin de mieux gérer les périodes de sècheresse.
En parallèle de ces investissements, la ville va également lancer une étude sur l’avenir du bâtiment de la gare. La municipalité souhaite faire l’acquisition de ce patrimoine remarquable et stratégique aujourd’hui propriété de la SNCF.
Le déploiement de ces multiples opérations permettra d’améliorer le cadre de vie de l’ensemble de la population au sein de notre ville et de confirmer que Barr est bien une petite ville de demain !
La Ville maintient à nouveau ses taux d’imposition
Là où de nombreuses communes et intercommunalités d’Alsace ont pris la décision d’augmenter les taux des différentes taxes directes locales, la municipalité a souhaité, comme chaque année depuis le début de son mandat, maintenir le niveau d’imposition existant. Il s’agit d’un effort très important compte tenu de la hausse inédite des coûts de l’énergie.
Le budget 2023
Budget 2023 : des actions et des projets pour préserver l’avenir
Lors de sa séance du 27 mars 2023, le conseil municipal a validé le budget primitif de la ville de Barr, définissant ainsi les investissements de l’année.
Contexte et objectifs du budget 2023
Le principal objectif de l’année 2023 sera de maitriser l’impact de la crise énergétique sur les finances de la ville. Avec une envolée des prix, l’ensemble des actions menées devront s’inscrire dans le cadre du plan de sobriété de la ville de Barr.
Au budget 2022, 353.000 € avait été prévus au niveau des dépenses énergétiques. En 2023, ce montant passera à 1 035 000 € et cela malgré l’ensemble des efforts qui sont réalisés en termes de réductions des consommations d’énergie. (Voir article plan de sobriété dans ce même numéro).
En validant le budget 2023, les élus du conseil municipal se sont fixés les orientations suivantes :
- Poursuivre les actions visant à baisser les dépenses de fonctionnement à tous les niveaux ;
- S’assurer d’une baisse réelle et forte des consommations d’énergie de la ville ;
- Optimiser les recettes du patrimoine et des services de la ville ;
- Poursuivre les investissements permettant de diminuer les coûts de fonctionnement ;
- Poursuivre la politique de co-financement des projets de la municipalité.
Les grandes lignes du budget 2023
Le budget 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante :
- 8.745.780 € en fonctionnement
- 8.544.000 € en investissement
Les principales dépenses de fonctionnement comprennent :
- Les charges à caractère général (énergie, achats, maintenances…) pour 3.065.893 €
- Les charges de personnel (salaires, cotisations, charges…) pour 3.316.100 €
- Les autres charges de gestion courante (contribution au service d’incendie et de secours 67, subventions versées…) pour 914.255,00 €
- Les charges financières (intérêts des emprunts) pour 73.500 €
Les principales recettes de fonctionnement comprennent :
- Les produits des services (facturations, concessions…) pour 279.010,00 €
- Les impôts et taxes (taxe foncière, taxe électricité…) pour 4.927.167 €
- Les dotations (DGF, solidarité rurale…) pour 2.074.468 €
- Les autres produits de gestion courante (locations, redevances…) pour 280.000 €
Dans le cadre de ce budget, la municipalité a souhaité poursuivre une politique forte en matière culturelle et d’évènementiel. Ainsi, de nombreuses manifestations se dérouleront à Barr en 2023 : les Estivales, l’UTMB, un concert de l’Orchestre philarmonique de Strasbourg et bien évidemment la 70ème édition de la traditionnelle Fête des Vendanges, évènement phare de notre commune. Ces évènements s’appuient sur une dynamique associative toujours plus forte, associations que nous continuons de soutenir à budget constant.
Des investissements pour une ville durable, paisible et attractive
Malgré ce contexte économique qui impacte fortement les dépenses de fonctionnement de la collectivité, de nombreux investissements d’ores et déjà financés vont également être déployés conformément aux projets de la municipalité.
- Réaménagement du quartier gare : 2.293.461 €
Le réaménagement du quartier gare et de la route du Hohwald permettra de favoriser les mobilités douces tout en faisant le lien entre la gare et le cœur ancien de notre ville. Il s’agit là d’un projet d’avenir, structurant et majeur pour notre territoire.
- Extension du poste de police municipale et création d’une nouvelle salle de danse : 879 780,08 €
La municipalité a mis la garantie du maintien de la sécurité des Barrois au cœur du projet de mandat. Après avoir décidé d’armer la police municipale, de les équiper en VTT électriques, de faire intervenir les agents de police dans les communes limitrophes dans une logique de cohérence en matière de sécurité, il est aujourd’hui nécessaire d’étendre le poste de police afin de répondre aux nouvelles normes en matière de sécurité de l’établissement. Par ailleurs, la police sera équipée prochainement d’un cinémomètre afin d’effectuer des contrôles de vitesse. Ces différentes opérations permettront de répondre aux aspirations légitimes des habitants de vivre dans une ville paisible.
Ces travaux nécessitant une réorganisation des espaces au sein du bâtiment, la municipalité a souhaité en parallèle créer une nouvelle salle de danse plus moderne et agréable pour les nombreux praticiens adultes et enfants (danse classique, moderne, de couple, folklore…) afin d’encourager et de développer cette pratique artistique.
- Amélioration énergétique de l’éclairage public : 418.886,24 €
Initiée avant la hausse inédite des coûts de l’énergie, le passage en LED de l’éclairage public est plus que jamais une nécessité afin de diminuer les coûts de fonctionnement de la ville mais également de tendre vers un territoire d’efficience énergétique.
- Poursuite du déploiement de la vidéoprotection : 338.454,91 €
Après une première phase technique et préalable, le déploiement de la vidéoprotection va connaitre une phase d’accélération en 2023 et se fera en parallèle de l’extension du poste de la police municipale.
- Rénovation du mur du cimetière du Kirchberg : 399.999,96 €
Suite aux fortes intempéries, la structure du mur du cimetière du Kirchberg a été fortement fragilisée. Opération complexe techniquement (accès, tombes, arbres, soutènement, etc.) et nécessitant des études préalables importantes, les travaux se dérouleront en 2023.
- Réaménagement du caveau de la Folie Marco et sécurisation du Musée : 268.187,52 €
Afin de rendre le centre-ville plus attractif tant pour les touristes que pour les habitants, la municipalité a décidé de rénover le caveau de la Folie Marco afin de le remettre aux normes telles que doit l’être un établissement recevant du public. La gérance du caveau est assurée par le restaurateur ayant remporté l’appel à projet lancé par la ville et sur lequel plusieurs établissements s’étaient positionnés.
En parallèle, un projet de sécurisation du Musée de la Folie Marco va être déployée ? en matière de télésurveillance et de protection des œuvres.
- Aménagements des bâtiments scolaires : 420.626,80 €
L’an passé, un vaste plan numérique porté par la ville a été déployé dans les écoles afin d’équiper les classes en tableaux interactifs. Les investissements vont à nouveau se poursuivre cette année afin d’améliorer les conditions de travail des enfants et des équipes enseignantes.
- Pôle Technique – mise en place d’une cuve et d’un système de récupération d’eau : 249 119,00 €
L’eau est un bien précieux. Les derniers étés ont montré à nouveau la nécessité de s’adapter aux changements climatiques et de poursuivre les investissements permettant de réduire de notre impact sur l’environnement. Dans ce cadre, la mise en place d’un système de récupération d’eau de pluie au niveau du pôle technique devra permettre à notre territoire de mieux gérer les périodes de sècheresse.
La réalisation des opérations prévues au sein de ce budget 2023 permettra de rendre Barr plus sure, plus attractive et de faire face aux enjeux environnementaux de notre territoire.
La Ville maintient une nouvelle fois ses taux d’imposition
Là où de nombreuses communes et intercommunalités d’Alsace ont pris la décision d’augmenter les taux des différentes taxes directes locales, la municipalité a souhaité, comme chaque année depuis le début de son mandat, maintenir le niveau d’imposition existant. Il s’agit d’un effort très important compte tenu de la hausse inédite des coûts de l’énergie.
Le budget 2022
Contexte et objectifs du budget 2022
L’objectif de 2022 sera de déployer les investissements prévus tout en stabilisant les finances de la ville. Pour cela, le conseil municipal a décidé de :
- Trouver des pistes pour réduire les dépenses de fonctionnement
- Optimiser les recettes sans revoir les taux
- Privilégier les investissements co-financés par des partenaires
Présentation et déploiement des investissement pour 2022
Le budget 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante :
- 892.143 € en fonctionnement
- 797.000 € en investissement
Les principales dépenses de fonctionnement comprennent :
- Les charges à caractère général (énergie, achats, maintenances…) pour 2.312.900 €
- Les charges de personnel (agents, cotisations, charges…) pour 3.248.500 €
- Les autres charges de gestion courante (service incendie, subventions…) pour 794.150 €
- Les charges financières (intérêts des emprunts) pour 75.000 €
Les principales recettes de fonctionnement comprennent :
- Les produits des services (facturations, concessions…) pour 224.372 €
- Les impôts et taxes (taxe foncière, taxe électricité…) pour 4.765.786 €
- Les dotations (DGF, solidarité rurale…) pour 1.981.100 €
- Les autres produits de gestion courante (locations, redevances…) pour 296.700 €
Sur cet exercice, la ville prévoit d’investir pour 7 797 000 €. Parmi l’ensemble du programme d’investissement, les opérations suivantes ont été validées par le conseil municipal :
- L’aménagement de la route du Hohwald pour 2 232 273,32 € (voir dossier complet dans ce magazine)
- L’amélioration énergétique de l’éclairage public pour 244 720,40 € (1ère tranche sur 5)
- Le déploiement de la vidéoprotection pour 201 260 € (1ère tranche sur 4)
- L’extension du poste de la police municipale pour 240 200 € rendue nécessaire avec l’arrivée d’un policier supplémentaire, du local pour la vidéoprotection et la création d’une salle sécurisée pouvant accueillir le coffre-fort pour l’armement
- La sécurisation et la rénovation du mur du cimetière du Kirchberg pour 433 320,00 €
- Le réaménagement de la route de Strasbourg pour 150 000 € pour réduire la vitesse en entrée de ville, sécuriser la circulation piétonne des collégiens et celle des cyclistes
- La désimperméabilisation de la cour de la Maison de l’Enfance pour 300 000 €, afin d’offrir un cadre de vie plus agréable aux enfants, avec une aire de jeux, et contribuer au verdissement de la commune, avec la mise en place d’un jardinet et d’espaces verts.
- La mise aux normes PMR des différents bâtiments de la ville pour 84 309,23 €
- La réfection des sanitaires de l’école de la Vallée pour 40 000 €
- La mise en place d’une signalisation indiquant la durée du temps de trajet depuis un parking vers des points d’intérêt à pieds et à vélo pour 20 000 €
- La mise en place de bennes de déchets verts pour les cimetières pour 13 000 €, afin de les valoriser en compost
- Des acquisitions informatiques pour les écoles élémentaires pour 76 205,74 €
- L’acquisition de l’armement de la police municipale pour 12 000 €
Par ailleurs, dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, une étude globale de revitalisation va être lancée afin de définir une stratégie et un plan d’action permettant d’agir sur les problématiques du commerce local, de l’habitat et des circulations en particulier dans le centre-ancien.
La Ville maintient ses taux d’imposition
Lors de sa séance, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux d’imposition à leur niveau actuel afin de ne pas pénaliser les Barroises et les Barrois qui voient, tout comme la ville, leur budget d’énergie s’envoler. L’intégralité des surcoûts liés à la crise sanitaire et énergétique est jusqu’à présent pris en charge directement par la ville grâce à de nombreuses économies et sans augmentation de la contribution demandée aux habitants. Pour information, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à Barr s’élève à 16,05 % (hors part départementale) contre 20,88 % de moyenne nationale pour les communes de la même strate.
Coût direct de la crise sanitaire sur les finances de la ville
Afin d’évaluer les conséquences de la Covid-19 sur les finances communales, la municipalité a procédé à une analyse du coût direct de la crise sanitaire. A ce jour, l’impact sur les finances de la ville est estimé à environ 224.000 € (139.500 € en 2020 et 84.500 € en 2021). Cette évaluation a été réalisée en tenant compte à la fois des dépenses supplémentaires (distributions de masques, protocoles sanitaires dans les écoles, produits d’entretien, etc.) mais également des manques à gagner (exonérations de loyers, baisse inscriptions à l’école de musique, etc.). Ce chiffrage ne tient pas compte du temps passé par l’ensemble des équipes de la ville ni de toutes les mesures déployées par la municipalité visant à relancer l’activité barroise (bons beegift, évènementiel, etc.).
Zoom sur le budget eau
L’acheminement de l’eau potable est également une mission gérée par la ville de Barr. Dans ce cadre, la municipalité souhaite poursuivre l’investissement sur le réseau d’eau afin de le rénover. Pour 2022, les différentes opérations programmées concernent le renforcement du réseau d’eau dans le cadre du chantier de la route du Hohwald, des travaux de rénovation et de renforcement au niveau de la rue du Docteur Marcel Krieg, ainsi que de nombreux remplacements de branchements et conduites. Afin de financer l’ensemble de cette programmation, le conseil municipal a voté un budget à l’équilibre s’élevant à 940.000 € en fonctionnement et 1.337.184,32 € en investissement.
Pour rappel, les ressources permettant de financer ces investissements proviennent de la vente de l’eau dont le tarif n’évoluera pas sur ce nouvel exercice.
